Olá, tudo bem? Espero que tudo ótimo.
Se está vendo esse artigo, então precisa de ajuda para emitir uma nfse. Vou mostrar o passo-a-passo para que não tenha dúvidas.
A primeira necessidade é ter o servico cadastrado corretamente em seu sig, informando em código do municipio a informação referente ao CNAE do serviço à ser emitido. Mas é necessário se atentar a cada campo correspondente, para isso, veja a descrição de cada campo ao adicionar o serviço:
Vá em Administrativo > Serviços e clique em add item:
Feito isso, será aberto uma janela que permitirá cadastrar o serviços:
Em título: Informe o nome do serviço, ou seja, o nome do qual serviço prestou.
Em associar produto: Como não usa, é uma funcionalidade especifica para um caso de emissão de produto, deixe em branco.
Em descrição: Informe os detalhes do serviço prestado, tipo, quantidade de dias, e etc. Essa informação não aparece na nota fiscal.
Em tipo do serviço: Deixe como ativo, informado que ele está disponível para uso no sistema.
Em categoria e subcategoria: use as categorias que cadastra normalmente para produto. Caso não saiba como funciona, clique aqui.
Em tipo da unidade: informe como é a mensuração do preço final, se é em horas, dias, quantidade.
Em custo: informe o valor do serviço, mesmo que ele varie, você poderá alterar o valor no pedido. Mas é obrigatório informar um valor.
Em cobrado por minutos: é uma regra que possibilita calcular através do sig, muito usado em casos especificos. Informe não.
Em código de barras, deixe em branco.
Em código de serviço de municipio, informe o CNAE. Sem pontos ou virgulas.
Essa parte do CNAE:
Informe corretamente. Feito isso, é hora de salvar. Clique no botão salvar no final da página.
Feito isso, é hora de informamos a alíquota necessária que será emitido, note que ela é utilizada em decimais, não em porcentagem. Para isso, vã em Sistema > Configurações > Personalizar > Impostos. 
Localize o termo alíquota e clique no botão editar e informe o valor da alíquota em valores decimais. Se for 3,8%, deve usar: 0.038.
Uma vez informado, é hora de emitirmos a nota fiscal de servi;o. Para isso, vá em Vendas > Pedidos.
Clique em add pedido e preencha os campos adequadamente, fazendo a parte necessária de informacao de pagamento, cliente e informações normais de uso.
Agora é a parte de add item dentro do pedido, selecionando exatamente o serviço que criou anteriormente. 
Feito isso, você deve informar todos os itens e chegou a hora de emitirmos.
Para isso, vã em Ações > Emitir NFSe, e clique em emitir.
Se tudo ocorrer como planejado, você deverã ver a nota conforme à baixo:
Prontinho! Basta enviar agora para seu cliente diretamente do sig ou fazer o envio através do painel de identificação do usuãrio.
Se gostou desse artigo, deixe seu like no final da página e até a próxima.
Abraços