Olá, tudo bem? Espero que tudo ótimo.
Vamos fechar juntos os arquivos para a contabilidade, mas não se esqueça de conferir os itens à baixo direitinho, para que não tenha dúvidas ou divergências:
- O primeiro item é conferir com calma, se realizou todas as contingências do mês. Se não realizou e tem dúvidas de como fazer, basta clicar aqui.
- O próximo passo é conferir a parte do sintegra, é necessário gerar o sintegra para que possa confrontar os dados com o relatório. Para isso, você pode acompanhar com calma esse passo à passo.
Para gerar o sintegra, clique em Fiscal > Sintegra > Selecione o mês > Gerar Sintegra: 
Dessa forma, você pode gerar os documentos para que possa confrontar seu faturamento. Se quiser ir direto em Fiscal > Contabilidade também é possível gerar os documentos, mas será um processo mais demorado. Por isso, sempre lembre-se de conferir todos os documentos.
Vamos agora instalar o validador do sintegra ou ou se já tiver baixado, você pode simplesmente abrir o arquivo do sintegra de maneira importada.
Para fazer a validação, abra o programa instalado, e clique para importar o txt, conforme imagem:
Valide que o período está correto, e use o botão validar para conferir se todas as informações do txt estão corretas.
Se tudo estiver correto, você receberá essa mensagem:
Caso, apresente algum erro durante a validação, entre em contato com nosso suporte para verificar o motivo.
Caso todas as informações estejam corretas, é hora de conferir os valores no documento. Para isso, será necessário gerar o relatório de NF, contido em Relatório > Fiscal > Relatório NFe, no qual te dará uma visao geral dos totais de tipo de nota de saída e entrada. Use o filtro conforme imagem para destacar o necessário:
Após esse processo, confira o filtro:
Que irá retornar o seguinte relatório:
Você precisará confrontar os tipos dentro do sintegra, apenas a NFe e o NFCe. Que serão identificados como Registro 61 para NFC-e:
E Registro 50 para NFe, usado para as notas emitidas:
Siga os mesmos passos, para a nota de entrada. Se todas as informações baterem, é hora de enviar os dados para a contabilidade. Para isso, siga o passo-a-passo:
E clique no botão Gerar arquivo ZIP, irá gerar um arquivo com os xmls, relatórios e sintegra, e será habilitado um botão para envio para a contabilidade. Para enviar, clique no botão superior
para enviar para a contabilidade:
Depois, selecione o cadastro do seu fornecedor contabil, caso tenha dúvidas, pode acessar por aqui. E clique no botão enviar:
E prontinho! Todas as informações foram enviadas para a contabilidade e seu fechamento ocorreu com sucesso.
O que achou? Ficou com dúvidas? Fale com nosso time e nos ajude à melhorar.
Um abraço.